Formato de presentación para un informe de costes de autocertificación
| Documento | Descripción |
| 1 | Informe de costes autocertificado |
| 2 | Certificación de los Costes Indirectos Finales - Autocertificación |
| 3 | Cuadro de tarifas de costes indirectos |
| 4 | Notas para Informar |
| 5 | Informe de la Dirección sobre Control Interno y Cumplimiento |
| 6 | Completado el Cuestionario de Control Interno de AASHTO (ICQ) |
| 7 | Matriz Nacional de Compensación (NCM) Análisis de compensación de ejecutivos (Por encuestas, TxDOT requiere 3 encuestas, o por el nuevo NCM. Si se realiza mediante encuesta, TxDOT requiere tres encuestas, y deben adjuntarse copias de las tres encuestas. No se aceptan encuestas en revistas o periódicos, encuestas gratuitas por Internet ni horarios de la Administración de Servicios Generales (GSA). Debe seguir la FAR 31.205-6 y el procedimiento descrito en la Sección 7.5.C. El análisis de compensación debe estar firmado y fechado por un Directivo de la Compañía. |
| 8 | Balance de prueba (Excel) |
| 9 | Libro mayor de detalle (Excel) |
| 10 | Organigrama |
| 11 | Plano de Cuentas |
| 12 | Calendario de Depreciación (Excel) Método de depreciación utilizado por la empresa y copia de la lista de depreciación de todos los activos. |
| 13 | Bonos pagados (Excel) Lista de bonos pagados por nombre o número de identificación, cálculo y cantidad. |
| 14 | Plan de bonificación escrita Sigue el esquema en la Guía de Auditoría de AASHTO Cap.7.11. |
| 15 | Acta de la Junta Directiva Para diciembre o el último mes del año fiscal. |
| Descripción del documento | |
|---|---|
| 3 | Cuadro de tarifas de costes indirectos |
| 8 | Balance de prueba |
| 9 | Libro mayor general de detalle |
| 12 | Calendario de Depreciación |
| 13 | Bonos pagados |
Presentación
Todos los paquetes de Cualificación Administrativa (AQ) deben enviarse por correo electrónico; ya no aceptamos paquetes AQ enviados por correo. Por favor, envíe el informe de costes con todos los documentos al correo electrónico de Contacto.