Formato de presentación para un informe de costos de autocertificación
| Documento | Descripción |
| 1 | Informe de costos autocertificado |
| 2 | Certificación de Costos Indirectos Finales - Autocertificación |
| 3 | Tabla de tarifas de costos indirectos |
| 4 | Notas para el informe |
| 5 | Informe de la Dirección sobre Control Interno y Cumplimiento |
| 6 | Cuestionario de Control Interno de AASHTO completado |
| 7 | Matriz Nacional de Compensación (NCM) Análisis de compensación de ejecutivos (Por encuestas, TxDOT requiere 3 encuestas, o por el nuevo NCM. Si es por encuesta, TxDOT requiere tres encuestas, y se deben adjuntar copias de las tres encuestas. Las encuestas de revistas o periódicos, las encuestas gratuitas por Internet y los horarios de la Administración de Servicios Generales (GSA) no son aceptables. Debe seguir FAR 31.205-6 y el procedimiento descrito en la Sección 7.5.C. El análisis de compensación debe estar firmado y fechado por un funcionario de la Compañía. |
| 8 | Balance de comprobación (Excel) |
| 9 | Detalle de la contabilidad general (Excel) |
| 10 | Organigrama |
| 11 | Plan de Cuentas |
| 12 | Programación de depreciación (Excel) Método de depreciación utilizado por la empresa y copia de la lista de depreciación de todos los activos. |
| 13 | Bonos pagados (Excel) Listado de bonos pagados por nombre o número de identificación, cálculo e importe. |
| 14 | Plan de bonificación por escrito Siga el esquema de la Guía de auditoría de AASHTO Cap.7.11. |
| 15 | Acta del Consejo de Administración Para diciembre o el último mes del año fiscal. |
| Descripción del documento | |
|---|---|
| 3 | Tabla de Tarifas de Costos Indirectos |
| 8 | Balance de comprobación |
| 9 | Detalle Contabilidad General |
| 12 | Programa de depreciación |
| 13 | Bonos pagados |
Presentación
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